Analisis Biaya Lingkungan

Perbandingan Rencana vs Realisasi Triwulanan

Total Realisasi

Rp 13,42 M

-4.96% vs Rencana (Rp 14,12 M)

Komposisi Tertinggi

Pengelolaan Kualitas

59.8% dari Total Rp 7,99 M

Realisasi Tertinggi

Triwulan II

Mencapai Rp 70,04 Miliar

Trend Triwulanan

Total Overview

EFISIENSI ANGGARAN

Realisasi lebih rendah dari rencana di semua triwulan, dengan penurunan tertinggi di Q2.

Temuan Utama

  • Efisiensi Anggaran: Realisasi 4,96% lebih rendah dari rencana (Rp 700 Juta lebih hemat).
  • Dominasi Kualitas: 59,8% alokasi untuk Pengelolaan Kualitas Lingkungan.
  • Variasi Q2: Pencapaian tertinggi terjadi di Triwulan II dengan realisasi Rp 70,04 Miliar.

Rekomendasi

  • Analisis Efisiensi: Identifikasi penyebab efisiensi anggaran di Triwulan II.
  • Optimasi Program: Evaluasi efektivitas program pengelolaan kualitas yang menyerap anggaran terbesar.
  • Perencanaan Berkelanjutan: Pertimbangkan alokasi anggaran yang lebih realistis berdasarkan efisiensi yang tercapai.